依據(jù)蘭花科創(chuàng)《內(nèi)部審核控制程序》和《2016年審核方案》，蘭花科創(chuàng)完成了2016年度三標(biāo)一體體系運(yùn)行內(nèi)部審核。審核結(jié)果表明，通過多年的體系運(yùn)行，三個標(biāo)準(zhǔn)的管理框架在各單位成功搭建，目標(biāo)指標(biāo)的制定及分解更加系統(tǒng)細(xì)化，危險(xiǎn)源辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價加大了對員工身體健康及職業(yè)損害的關(guān)注，環(huán)境因素識別及評價控制更貼合生產(chǎn)實(shí)際，法律法規(guī)及其他要求的識別更加及時、全面、系統(tǒng)，應(yīng)用PDCA管理法則的意識更加常態(tài)化，各單位在標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)識與實(shí)際應(yīng)用方面有了深層次延伸，在不同方面展現(xiàn)了諸多亮點(diǎn)。
伯方分公司機(jī)電一隊(duì)工資分配采取計(jì)件小分制，對維修安裝的設(shè)備實(shí)行標(biāo)識追溯，責(zé)任倒查機(jī)制，一方面調(diào)動了員工工作積極性，另一方面增強(qiáng)了員工的質(zhì)量意識，確保檢修質(zhì)量。礦洗煤廠的設(shè)備臺賬做的非常詳細(xì)，將設(shè)備的技術(shù)參數(shù)、設(shè)備易損件及相關(guān)設(shè)備廠家、電話都標(biāo)注的一目了然，為設(shè)備的維修處理，故障應(yīng)急處理，提供了有力保障。
唐安分公司在法律法規(guī)識別上及時了解跟進(jìn)，按照體系運(yùn)行要求，及時對適用法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行了重新識別和整理，共識別質(zhì)量管理體系方面法規(guī)73個、環(huán)境管理體系方面法規(guī)115個、職業(yè)健康安全管理體系方面法規(guī)157個，新增《山西省女職工勞動保護(hù)條例》、《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部生態(tài)環(huán)境損害責(zé)任追究辦法》、《關(guān)于加強(qiáng)山西省煤礦依法合規(guī)安全生產(chǎn)緊急通知》等標(biāo)準(zhǔn)，更新了《食品安全法》，《大氣污染防治法》等，與此同時，對法律法規(guī)中適用條款進(jìn)行摘錄，找出差距，確定改進(jìn)方向。機(jī)電檢查除科室管理人員專業(yè)檢查外，同時組織各隊(duì)機(jī)電副隊(duì)長相互檢查，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題全部要求定期有效整改，不予考核掛鉤，一定程度上使大家敢于發(fā)現(xiàn)問題，提出問題，掃除工作盲區(qū)。
望云分公司三標(biāo)辦在體系運(yùn)行檢查方面由集中全面檢查模式，改作專項(xiàng)滾動式檢查。由走馬觀花式粗放式改為定目標(biāo)、定內(nèi)容的專項(xiàng)審核，靈活機(jī)動，一方面提升了內(nèi)部審核員的專業(yè)化水平，一方面更有利于務(wù)實(shí)地指導(dǎo)體系內(nèi)各單位的工作，提高了內(nèi)部審核的效率，起到了積極糾錯預(yù)防功效。礦質(zhì)檢科采取了煤質(zhì)化驗(yàn)信息短訊發(fā)送的方式，快速將信息傳遞到了各位礦領(lǐng)導(dǎo)，足見高度重視煤質(zhì)管理，發(fā)揮了領(lǐng)導(dǎo)作用，形成了壓力層層下傳，全員煤質(zhì)意識顯著提升，在煤質(zhì)管理方面發(fā)揮了積極有效的作用。
大陽分公司危險(xiǎn)源識別系統(tǒng)考慮了《煤礦安全規(guī)程》提出的要求，在相關(guān)職能層次上辨識危險(xiǎn)源，將在作業(yè)過程中最關(guān)注的危險(xiǎn)情況識別為重大風(fēng)險(xiǎn)因素，并傳遞到每一個作業(yè)者，為安全生產(chǎn)增添了一道安全屏障。工會辦井口工作站嚴(yán)格執(zhí)行PDCA循環(huán)模式，每天對井下各場所進(jìn)行隱患排查，發(fā)現(xiàn)隱患及時通知各隊(duì)，并限期整改，工作站人員規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)證，月底形成報(bào)表匯總。
田悅分公司在實(shí)際生產(chǎn)和企業(yè)管理中，把PDCA過程方法很好地用在目標(biāo)完成，安全管理，質(zhì)量控制等工作落實(shí)上，特別是針對晉蘭股字〔2016〕77號文《關(guān)于加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新改善生產(chǎn)經(jīng)營的工作措施》提出的26條措施按照PDCA分解細(xì)化后制定了實(shí)施改進(jìn)的方案。
煤化工公司在燃料煤的成本費(fèi)用和質(zhì)量上做足文章，不僅對燃料煤供應(yīng)商進(jìn)行了評價與擇優(yōu)選擇，并與每個燃料煤供應(yīng)商一一簽訂了買賣合同，在合同中詳細(xì)規(guī)定了燃料煤的質(zhì)量要求和違約責(zé)任，即按超出指標(biāo)的百分比下調(diào)燃料煤的單價。質(zhì)量管理處每月依據(jù)中心化驗(yàn)室的化驗(yàn)結(jié)果出具煤炭驗(yàn)收考核報(bào)告，經(jīng)原料處、分管經(jīng)理、總經(jīng)理審批后實(shí)施。安全處的隱患排查臺賬上，審核人員發(fā)現(xiàn)排查隱患力度大，范圍廣，每個月排查的隱患大概都在五百條左右，不僅包括生產(chǎn)現(xiàn)場工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等各方面的隱患，而且對工作做的不細(xì)致的地方都要作為隱患進(jìn)行跟蹤改進(jìn)。
丹峰化工公司積極開展精細(xì)化管理培訓(xùn)，2015年購進(jìn)53本《車間精細(xì)化管理》，對車間主任及科長分兩批進(jìn)行五天封閉式培訓(xùn)；之后又購買了《為自己工作》一書，分五批對每位員工進(jìn)行了五天封閉式培訓(xùn)，公司從上到下掀起了精細(xì)化管理學(xué)習(xí)浪潮。大力開展“物資再生，循環(huán)利用”活動，從小事做起，引導(dǎo)員工提高節(jié)能降耗的重要性認(rèn)識，大搞修舊利廢，自制加工活動，采取統(tǒng)一管理、交舊領(lǐng)新、減少新產(chǎn)品的投入和材料支出，做到班組有指標(biāo)，人人有壓力，不斷擴(kuò)大回收利用范圍，向降本增效的目標(biāo)努力邁進(jìn)。
清潔能源公司認(rèn)真修訂了特種勞動防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，增加了耳塞、披肩帽、防塵口罩濾芯等常用勞保用品的發(fā)放數(shù)量，并要求相關(guān)職能處室、各車間對勞保的使用情況進(jìn)行檢查。
化工分公司嚴(yán)格進(jìn)行各類原輔材料、消耗品的市場調(diào)查，在保證采購質(zhì)量的情況下，大大降低了物資采購成本。
陽化分公司實(shí)行了三標(biāo)一體日常檢查和內(nèi)控自評的聯(lián)合審核，進(jìn)一步加強(qiáng)了三標(biāo)管理和其他管理體系的融合，減少了人員的重復(fù)抽調(diào)對部門工作的影響。
